增值稅（VAT）是一種在英國和歐洲對消費品和服務徵收的消費稅。與美國的銷售稅類似，銷售稅在您有業務聯繫的州由買家支付，增值稅則在生產和分銷過程的每一個階段中加徵，最終由最終消費者支付。

如果您在亞馬遜英國銷售，您可能需要向客戶收取增值稅並向相關國家提交增值稅申報表。複雜之處在於，每個國家都有自己的規定和增值稅稅率。理解增值稅與基於公司收益的公司稅是分開的至關重要。美國賣家可能會對是否需要在英國或歐洲支付公司稅感到困惑，但這一義務僅適用於在這些地區本地註冊的業務。增值稅註冊是必要的，根據您開展業務的地點，您可能需要在多個國家註冊。

如果您計劃在外國市場銷售，特別是在英國或歐洲，建議諮詢當地專家以確保您正確設立。雖然有些人建議建立一家英國有限公司（類似於有限責任公司），但作為非歐盟賣家也可以運營。設立當地公司涉及額外的複雜性，包括獲取適當的許可證和處理公司稅務。 另外，您可以保持非歐盟賣家的身份，並指派一位稅務代表來管理增值稅要求。這種方法使您能夠將利潤保留在美國公司中，並在美國處理公司稅。此外，對於將商品進口到歐盟，您需要獲取經濟運營商註冊和識別（EORI）號碼，這可以由個人或獨資經營者獲得。亞馬遜提供增值稅服務，以幫助賣家在整個歐洲保持合規。進行全面的研究和專業建議至關重要，因為有時設立當地業務可能會增加您的歐洲稅務責任。

增值稅在歐盟各國的運作有所不同，但您必須註冊增值稅，並根據您的銷售和存儲商品的地點，可能在多個國家註冊。當您向英國或歐洲的消費者銷售時，必須按適用的稅率收取增值稅。然後，您需將這些稅款上繳給相關的稅務機關。如果您已經支付了商業開支的增值稅，通常可以從應付的金額中扣除。此外，如果您向其他國家的銷售超過該國的“遠程銷售”門檻，則必須在銷售所在國支付增值稅。例如，如果您的庫存在英國，但您在德國銷售大量商品，則必須根據德國的規定處理增值稅。

在亞馬遜英國或其他歐洲國家銷售時，忽略增值稅義務是有風險的，並且不建議這樣做。雖然您可能暫時逃避檢查，但最近對增值稅不合規的打擊行動可能導致嚴重後果。忽略增值稅要求可能會導致您的亞馬遜業務被關閉，您的產品被從當地倉庫沒收，並因未註冊和收取增值稅而面臨高額罰款。

英國和歐洲各國政府越來越針對不合規的賣家，以確保公平競爭和收回應有的稅收。在英國，HMRC積極追查不合規的賣家，有時要求亞馬遜賣家提供詳細的記錄，例如登錄信息、年報和進口文件。當您的商品存放在英國的FBA倉庫時，您必須註冊增值稅，且沒有最低門檻。遵守增值稅規定並確保全面合規對於保護您的投資和避免嚴重罰款至關重要。

亞馬遜賣家可以通過兩種方式處理增值稅：自行管理或使用稅務代表。自我管理涉及在相關國家註冊增值稅、收取和繳納增值稅，以及確保遵守開票要求。雖然這種方法可能比較複雜，但提供了控制權，但許多賣家發現使用專業服務可以帶來安心並減少麻煩。

亞馬遜通過允許賣家在其帳戶設置中設置合規開票以及提供增值稅資源中心來簡化增值稅管理的某些方面。此外，使用亞馬遜的歐洲履行網絡（EFN）或全歐洲FBA的賣家必須在多個國家跟蹤銷售並管理增值稅義務。EFN要求監控不同國家的增值稅註冊門檻，而全歐洲FBA則自動在歐盟倉庫之間分配庫存，這在每個存儲庫存的國家創造了增值稅責任。亞馬遜已鼓勵賣家使用全歐洲FBA，可能會提高不使用該服務的賣家的運費。

是的，您可能需要根據您銷售的國家、您業務的所在地和客戶的位置支付增值稅。在像歐盟或英國這樣的地區，銷售一般必須收取增值稅，您可能需要註冊增值稅，從客戶那裡收取並向稅務機關繳納。在某些地區，亞馬遜充當“市場促進者”，為您處理增值稅的收取和繳納。對於國際銷售，增值稅義務根據目的國而異，確保適當的增值稅註冊和合規至關重要。

要在亞馬遜賣家中心添加增值稅，請確保您已在所需國家註冊增值稅。然後，登錄賣家中心，導航到 “Settings” > “VAT Calculation Service”，並提供您的增值稅註冊號碼進行註冊。您可以設置您的價格顯示增值稅是否包含在內。一旦設置完成，亞馬遜將自動計算並收取您的銷售增值稅，並在需要時生成增值稅發票。您可以通過亞馬遜的報告工具跟蹤增值稅收取情況，以便正確向稅務機關申報。

是的，賣家通常需要支付增值稅，如果他們已註冊增值稅並銷售應稅商品或服務。賣家必須對適用的銷售向客戶收取增值稅，並將收取的增值稅繳納給稅務機關。然而，賣家不會直接自掏腰包支付增值稅，除非他們為自己的業務購買商品或服務。在大多數情況下，增值稅是加到銷售價格上的，並轉嫁給買方，而賣家則充當政府的收款人。

賣家在提交增值稅申報時，也可以從銷售中收取的增值稅（輸出增值稅）中扣除業務開支中支付的增值稅（進項增值稅），因此他們只需將差額繳納給稅務機關。

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